経営マネジメントソリューション

内部統制マネジメント

内部統制報告文書の作成、保守、運用を支援

内部統制マネジメント

財務報告について、結果だけではなく作成過程の正しさまで求める日本版SOX法に対応するため、企業内の文書化の『3点セット作成』と『可視化』を同時に提供する内部統制ツールである「QPR J-SOX」、Excelなどの既存ソフトを使って管理している文書を効果的に一元管理することが可能なツールの「TAMIC」、経営効率を上げたい顧客企業の課題を解決に導きます。

QPR J-SOX

内部統制ソリューション

内部統制ソリューションQPR J-SOX(キューピーアールジェイソックス)は、日本版SOX法に対応するための企業の文書化において『3点セット作成』と『可視化』を同時に提供する内部統制ツールです。業務フロー、業務記述、リスク、コントロール情報の一元管理することができ、リスクコントロールマトリクス(RCM)の作成が可能です。業務フロー、業務記述書の 作成から有効性の評価まで継続的に管理可能な内部統制ツールです。言語も日本語の他に英語など多言語に対応しており、また、We上からも作成した3点セットを確認できますので、海外に拠点を持つグローバルのお客様にもご利用できます。その他、弊社では、内部統制報告文書の作成、保守、運用をご支援致します。

「QPR J-SOX」紹介ページへ(外部リンク)

TAMIC

運用評価・監査支援ツール

運用評価・監査支援ツール TAMIC(タミック)は、日本版SOX法に対応した整備状況の評価及び運用状況の評価と監査支援に特化したアイ・ティ・エル作成のオリジナルツールです。

内部統制報告書制度の目的である信頼性確保のためには、整備状況テスト、運用状況テスト、有効性評価を毎年、運用していくことが、企業には義務付けられており、そのために監査室はじめ、各担当部署などは多大な管理工数を費やしているのが、現状と思われます。しかも、各担当部署では、監査計画に基づいて、事前に内部統制に関する資料準備などもしなければならなく、かなり負担が大きいものになっております。

「TAMIC」ではRCMを取り込んだ後に、整備状況や運用状況のテスト計画からテスト指示、テスト実施管理、サンプリング抽出、運用評価まで行えます。また、不備是正管理、再テストの指示、監査テスト作業の進捗管理からテスト結果一覧表の作成まで内部統制報告書作成支援ができるツールとなっております。「TAMIC」を利用することにより、監査業務の効率化、また、監査業務の見える化が実現可能となります。毎年年の監査データをデータベースに格納できすので、過年度に遡及して調査したいときも安心して監査結果の確認を行うことができます。

「TAMIC」紹介ページへ(外部リンク)

内部統制マネジメント、弊社製品・サービスについて、お気軽にお問い合わせください。